Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0102279
Monto de la Factura
₲ 1.634.650
Nro. Solicitud de Transferencia
78264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43075
Monto Contrato
₲ 11.600.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.808.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.808.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas