Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113380
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA
RUC
1192707-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-41462
Monto Contrato
₲ 66.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.643.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.643.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211004
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SAJONIA Y HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas