Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 16.865.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.865.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN GALEANO MONGELOS
RUC
2351827-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-40034
Monto Contrato
₲ 16.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.038.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.038.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas