Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027584
Monto de la Factura
₲ 3.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.393.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
0018/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-32955
Monto Contrato
₲ 3.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.226.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.226.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL LABORATORIO DE INFORMARTICA DE LA F.C.M
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas