Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002160
Monto de la Factura
₲ 85.793.750
Nro. Solicitud de Transferencia
69836
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.793.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29879
Monto Contrato
₲ 85.793.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.884.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.884.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215037
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia