Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004016
Monto de la Factura
₲ 31.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-37127
Monto Contrato
₲ 31.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.051.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.051.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217858
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos y radio modem
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia