Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 60.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-40033
Monto Contrato
₲ 60.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.857.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.857.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas