Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 76.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70913
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29098
Monto Contrato
₲ 76.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.769.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.769.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aires
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica