Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002193
Monto de la Factura
₲ 60.750.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.750.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-37049
Monto Contrato
₲ 60.750.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.772.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.772.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217880
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia