Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0130711
Monto de la Factura
₲ 17.460.346
Nro. Solicitud de Transferencia
21674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.460.346
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43077
Monto Contrato
₲ 72.781.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.716.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.716.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas