Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 5.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41342
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
919
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-25211
Monto Contrato
₲ 5.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210519
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos e Informaticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil