Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WIN IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80059113-5
Número de Contrato
0016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29990
Monto Contrato
₲ 369.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.320.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.320.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas