Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009881
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
025/11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-26754
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.355.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.127.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213112
Nombre de la Licitación
SERVICIOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales