Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 198.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109272
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.678.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-28879
Monto Contrato
₲ 198.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.939.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.939.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aires
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica