Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008367
Monto de la Factura
₲ 59.547.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.547.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
040/11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-31231
Monto Contrato
₲ 59.547.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.628.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.628.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214278
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales