Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008752
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
0039/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-36176
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.529.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.529.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211200
Nombre de la Licitación
ENLACE DE FIBRA OPTICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas