Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007069
Monto de la Factura
₲ 43.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
0094
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-40777
Monto Contrato
₲ 161.933.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.211.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.211.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas