Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 98.143.319
Nro. Solicitud de Transferencia
65504
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.143.319
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-27379
Monto Contrato
₲ 267.911.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.332.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.332.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216829
Nombre de la Licitación
Adquicion de Equipos Informaticos, UPS y Generador de Emergencia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado