Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000626
Monto de la Factura
₲ 107.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-36997
Monto Contrato
₲ 107.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.144.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.144.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas