Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031450
Monto de la Factura
₲ 1.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43076
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.921.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.921.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas