Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 31.927.580
Nro. Solicitud de Transferencia
111480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.927.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-36998
Monto Contrato
₲ 31.927.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.362.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.362.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas