Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 29.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97932
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.452.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
36/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-33822
Monto Contrato
₲ 213.806.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.894.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.132.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales