Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 142.823.906
Nro. Solicitud de Transferencia
50784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.823.906
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
013/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-28081
Monto Contrato
₲ 240.961.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.987.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.987.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias