Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000799
Monto de la Factura
₲ 1.711.100
Nro. Solicitud de Transferencia
15895
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43074
Monto Contrato
₲ 32.814.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.759.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.759.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas