Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 49.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-36999
Monto Contrato
₲ 49.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas