Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033149
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-37999
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217858
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos y radio modem
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia