Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027455
Monto de la Factura
₲ 69.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
71158
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.999.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29613
Monto Contrato
₲ 69.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria