Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 13.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70217
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
32/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29614
Monto Contrato
₲ 13.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.133.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.133.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria