Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 24.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.646.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-39528
Monto Contrato
₲ 24.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.437.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.437.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Infrestructura de Red y Otros
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria