Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
52/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-36699
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219349
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Software"
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica