Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0110604
Monto de la Factura
₲ 1.612.880
Nro. Solicitud de Transferencia
109284
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.612.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29447
Monto Contrato
₲ 1.612.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.533.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.533.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aires
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica