Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094954
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-38838
Monto Contrato
₲ 67.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.642.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.642.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223489
Nombre de la Licitación
Adq. de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia