Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028271
Monto de la Factura
₲ 106.127.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57148
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.127.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-27013
Monto Contrato
₲ 106.127.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.589.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.589.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216932
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros para la Biblioteca Central
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado