Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 63.416.660
Nro. Solicitud de Transferencia
63861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.416.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
31-01/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-37514
Monto Contrato
₲ 69.443.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.308.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.308.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORTATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud