Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090556
Monto de la Factura
₲ 48.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70602
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.906.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29878
Monto Contrato
₲ 48.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.508.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.508.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215037
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia