Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056667
Monto de la Factura
₲ 3.515.640
Nro. Solicitud de Transferencia
85389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.374.118
Retención DNCP
₲ 13.314
Retención IVA
₲ 25.265
Retención Renta
₲ 102.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23030-19-169177
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.736.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.736.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.