Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064623
Monto de la Factura
₲ 4.411.696
Nro. Solicitud de Transferencia
35003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.122
Retención DNCP
₲ 16.751
Retención IVA
₲ 28.302
Retención Renta
₲ 129.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23030-19-169177
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.736.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.736.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.