Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 4.274.041
Nro. Solicitud de Transferencia
53641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.835
Retención DNCP
₲ 15.076
Retención IVA
₲ 116.565
Retención Renta
₲ 116.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193263
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.889.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.670.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro