Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030761
Monto de la Factura
₲ 697.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185126
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.710
Retención DNCP
₲ 2.790
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-187224
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.444.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.014.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366898
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia