Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000943
Monto de la Factura
₲ 17.995.261
Nro. Solicitud de Transferencia
146565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.950.227
Retención DNCP
₲ 63.474
Retención IVA
₲ 490.780
Retención Renta
₲ 490.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-192865
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.527.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.524.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central