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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 9.345.196
Nro. Solicitud de Transferencia
145713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.802.495

Retención DNCP
₲ 32.963
Retención IVA
₲ 254.869
Retención Renta
₲ 254.869
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193849
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.700.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.424.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro