Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.255
Retención DNCP
₲ 3.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193849
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.700.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.424.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro