Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053676
Monto de la Factura
₲ 7.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.135.099
Retención DNCP
₲ 26.719
Retención IVA
₲ 206.591
Retención Renta
₲ 206.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193090
Monto Contrato
₲ 777.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.726.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.928.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia