Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059276
Monto de la Factura
₲ 176.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.485.645
Retención DNCP
₲ 623.445
Retención IVA
₲ 4.820.455
Retención Renta
₲ 4.820.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193090
Monto Contrato
₲ 777.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.726.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.928.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia