Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015698
Monto de la Factura
₲ 137.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.044.036
Retención DNCP
₲ 483.236
Retención IVA
₲ 3.736.364
Retención Renta
₲ 3.736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12017-18-164508
Monto Contrato
₲ 137.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.044.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.044.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia