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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009305
Monto de la Factura
₲ 600.300
Nro. Solicitud de Transferencia
137033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.439

Retención DNCP
₲ 2.117
Retención IVA
₲ 16.372
Retención Renta
₲ 16.372
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12017-18-164661
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.412.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.412.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia