Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008257
Monto de la Factura
₲ 7.013.850
Nro. Solicitud de Transferencia
188312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.606.536
Retención DNCP
₲ 24.740
Retención IVA
₲ 191.287
Retención Renta
₲ 191.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12017-18-164661
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.412.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.412.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia