Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008255
Monto de la Factura
₲ 3.029.100
Nro. Solicitud de Transferencia
188312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.192
Retención DNCP
₲ 10.684
Retención IVA
₲ 82.612
Retención Renta
₲ 82.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12017-18-164661
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.412.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.412.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia