Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009061
Monto de la Factura
₲ 3.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.676
Retención DNCP
₲ 11.196
Retención IVA
₲ 86.564
Retención Renta
₲ 86.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12017-18-164661
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.412.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.412.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia