Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021024
Monto de la Factura
₲ 5.277.673
Nro. Solicitud de Transferencia
121574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.119.192
Retención DNCP
₲ 20.231
Retención IVA
₲ 35.032
Retención Renta
₲ 103.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-118424
Monto Contrato
₲ 699.728.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.238.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.238.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299322
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica